75 Resultado da Solicitação 73.008.682/0001 52 - em: 28/05/2025
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DIÁRIO OFICIAL Nº 34.148 21 Quinta-feira, 19 DE MARÇO DE 2020 Objetivo: “PRESTAR APOIO TÉCNICO AO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES QUE VISAM IDENTIFICAR, MAPEAR E CAPACITAR OS SERVIÇOS (ALIMETAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SISLOGLAB E SENSIBILIZAÇÃO DO GESTOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CTA/SAE NO REFERIDO MUNICÍPIO, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Baião no período de 16 a 18.03.2020 João Elias Sassim da Silva /
52 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.475 Portaria nº 011 de 28 de Janeiro de 2021 Nome: José Ivanaldo Sales da Silva. Cargo: Agente de Saúde Pública. Matrícula/Siape: 505600. CPF: 146.608.142-20. Período: 02 a 03.02.2021. Nº de Diárias: 1,5 (uma e meia). Origem: Conceição do Araguaia. Destino: Redenção. Objetivo: conduzir a Diretora Regional. Ordenador de Despesas: Andréa Ribeiro da Cunha Câmara. Protocolo: 622778 Portaria nº 010 de 28 de Janeiro de 2021 Nome: José Ivanaldo Sales da S
diário oficial Nº 34.583 99 Sexta-feira, 14 DE MAIO DE 2021 PORTARIA N° 698/2021, de 13 de maio de 2021. Fund. Legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da Lei n.º 5.810, de 24.01.1994 OBJETIVO: para entrega de obras. ORIGEM: BELÉM-PA DESTINO: TUCURUÍ-PA NOME DO SERVIDOR: VITOR BARATA MOREIRA CARGO: TECNICO A, ID. FUNCIONAL: 5920929/3 DATA INICIO: 25.05.2021 DATA TÉRMINO: 27.05.2021 QUANTIDADE: 02 ½ (duas meia) PORTARIA N° 699/2021, de 13 de maio de 2021. Fund. Legal: art. 145, § 1º
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.542 Terça-feira, 06 DE ABRIL DE 2021 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ . TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021-HOL O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola (HOL), no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2021, em favor da empresa, ONCONORTE LTDA, para Fornecimento Medicamento Quimioterápico, em caráter emergencial, por dispensa de l
34 DIÁRIO OFICIAL Nº 34047 DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS NOVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ÁREA DO REFEITÓRIO E COPA DE DOADORES, NA SEDE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ, DO PRAZO: Este contrato vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, apenas e tão somente até o cumprimento integral das obrigações das partes. FISCAL DO CONTRATO: Na
Diário Oficial do Distrito Federal PÁGINA 53 30 e 86 do Decreto nº 32.598, de 2010, e suas alterações, no uso das atribuições previstas no art. 21 da Portaria nº 262, de 2006, AUTORIZA o reconhecimento da dívida, a emissão de nota de empenho, a liquidação e o pagamento da despesa acima discriminada em favor do Interessado. BRUNO ALVIM MOURA. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Processo: 04001-00001373/2022-71. Interessado: INSTITUTO DE OLHOS HUMBERTO CUNHA SS LTDA, CNPJ nº 02.808.408/0001-1
PÁGINA 44 Diário Oficial do Distrito Federal DIRETORIA DE AQUISIÇÕES AVISO DE SOLICITAÇÃO PARA PESQUISA DE PREÇOS A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, torna público aos interessados que está aberto o processo de pesquisa de preços, para o seguinte objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais de fábrica e certifi
DIÁRIO OFICIAL Nº 34023 27 Quarta-feira, 30 DE OUTUBRO DE 2019 12 MÓDULO DE FIBRAS DIETÉTICAS SOLÚVEIS E MICROORGANISMOS FUNCIONAIS, SIMBIÓTICO, COM FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS E LACTOBACILOS, APRESENTAÇÃO EM CAIXA QUE GARANTA AS PROPRIEDADES DO PRODUTO, COM APROXIMADAMENTE 30 SACHÊS COM 6G CADA. MARCA SIMBIOFLORA. . AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CAIXA 17 R$ 62,75 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Dr. BRUNO MENDES CARMONA Protocolo: 489863 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
Segunda-feira, 18 DE OUTUBRO DE 2021 seja, de 07/11/2021 a 07/11/2022. VALOR: O valor global do contrato para este Termo Aditivo é de R$ 39.950,00 (trinta e nove mil novecentos e cinqüenta reais). FONTE DO RECURSO: Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratante, como a seguir especificado: Programa de Trabalho: 10302150788790000 e 10302150782930000 Natureza da Despesa: 339039 Fonte de Recurso: 0269001022 e 0103
PÁGINA 80 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 22, TERÇA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2023 20/03/2024, ou até a finalização do processo de nova contratação (00060-00407717/202106), com base no Art. 57, §4° da Lei n° 8.666/93 e alterações. Vigência: a contar da assinatura. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programas de Trabalho: 10302620240560001. Natureza das Despesas: 339039. Fonte de Recursos: 138003467. Notas de Empenho: 2023NE00394. Valores de empenho ini