331 Resultado da Solicitação reconhecimento de despesa - em: 17/05/2025
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56 diário oficial Nº 34.669 PORTARIA Nº 564/2021 – GAB/DG/HOL. O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 14/01/2021, publicado no DOE n° 34.461 de 15/01/2021. CONSIDERANDO o gozo de férias no período de 19 a 30/07/2021, da servidora CLEIDE ALVES VIANA, Enfermeiro, matrícula n° 5425662/2, Chefe da Divisão de Lavanderia. CONSIDERANDO os termos contidos no processo nº 2021/662492 de 20/06/2021. RESOLVE: DESIGNAR, a se
24 diário oficial Nº 34.676 RECONHECIMENTO DE DESPESA Interessado: ANA CLÁUDIA FERREIRA DO VALE Processo nº 2021/334343 Valor: R$ 4.197,60 Justificativa: o valor de R$ 4.197,60 (quatro mil e cento e noventa e sete reais e sessenta centavos), para pagamento de Auxílio funeral do ex-servidor RICARDO LOUREIRO DO VALE, ocorrido em 11/03/2021. Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3390.08. Fonte: 0103. Ação: 231696 Ordenador de Despesa: Joel Monteiro de Jesus Protocolo: 694328 RECONHE
DIÁRIO OFICIAL Nº 33511 21 Terça-feira, 05 DE DEZEMBRO DE 2017 Ordenador Responsável: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov. br/www.compraspara.pa.gov.br Belém, 04 de dezembro de 2017 Alexander Silva e Silva Pregoeiro CPL-HOL Protocolo: 257473 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO . HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2017 Processo: 2017/18077 Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI). A autoridade competente do
36 diário oficial Nº 34.757 ASSINATURAS: JOEL MONTEIRO DE JESUS - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA ELIZETH DO SOCORRO DA SILVA BRAGA – DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA DO SUS DO PARÁ (DR. MANUEL AYRES – ETSUS/PA). ENDEREÇO DO CONVENIADO: Travessa da Estrela, nº 2342, Bairro do Marco – CEP: 66.080-471 – Belém/PA. Protocolo: 724057 . . OUTRAS MATÉRIAS . PORTARIA Nº 612/2021 – DG/GAB/HOL O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. Consider
diário oficial Nº 34.674 135 Quarta-feira, 18 DE AGOSTO DE 2021 Data Assinatura: 17/08/2021 Vigência: 17/08/2021 à 16/02/2022 Dispensa nº 037/2021- Processo nº 2021/561178 Orçamento: 10.302.1507.8880.339039 FONTE: 0269 Ação: 260911 Contratado: M S VASCONCELOS LTDA, estabelecida na Travessa Mariz e Barros n° 1718, sala 201 CEP: 66.080-009, Bairro: Pedreira -, Belém-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.162.439/0001-37. Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS Protocolo: 693282 . . TERMO ADI
Quinta-feira, 12 DE AGOSTO DE 2021 A autoridade competente do Hospital Ophir Loyola, homologa o aludido certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa: DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA-ME: R$ 1.168,75 Valor Total da Licitação: R$ 1.168,75 Belém, 12 de agosto de 2021 Ordenador: JOEL MONTEIRO DE JESUS Protocolo: 690883 . . OUTRAS MATÉRIAS . RECONHECIMENTO DE DESPESA EM DEA Interessado: HOSPITAL OPHIR LOYOLA (PAE) Processo nº 2021/526405 Valor: R$ 1.451,66 Ju
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 33463 R E S O L V E: DESIGNAR a partir de 01/09/2017, a servidora IONE COSTA QUARESMA, Cargo Comissionado (Supervisor de Transporte), matrícula nº 5894500/4, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, para exercer a função de Chefia da Assessoria de Informática, deste Hospital. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola. Em,11 de setembro de 2017. LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Diretor Geral do HOL Protocolo: 228863 AVISO DE LICITA�
DIÁRIO OFICIAL Nº 33523 31 Sexta-feira, 22 DE DEZEMBRO DE 2017 PORTARIA Nº 719 DE 16 de Novembro de 2017. Objetivo: Realizar capacitação à equipe municipal para operacionalizar o Módulo Autorizador e Processamento de Informações. Período da viagem: 20 a 24/11/2017. Origem: Barcarena – PA; Destino (s): Moju. Servidores: Rita Rodrigues Bitencourt/ Mat.8375/ Ag. Administrativo Maria de Fatima Coelho Booij/ Mat.5888245-1/ Chefe DOCA Alcineide do Socorro Sousa e Silva/ Mat.5913107/ A
24 diário oficial Nº 34.769 RECONHECIMENTO DE DESPESA Interessado: ANA CLÁUDIA FERREIRA DO VALLE Processo nº 2021/334434 Valor: e R$ 13.800,33 (treze mil oitocentos reais e trinta e três centavos) Justificativa: o valor de R$ 13.800,33, para pagamento de Verbas Rescisórias em decorrência do falecimento do servidor RICARDO LOUREIRO DO VALLE, falecido em 11/03/2021. Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.11 Fonte: 0103. Ação: 231696 ORDENADOR DE DESPESA: JOEL MONTEIRO DE JESU
DIÁRIO OFICIAL Nº 33661 19 Sexta-feira, 20 DE JULHO DE 2018 RECONHECIMENTO DE DESPESA Interessado: Departamento de Recursos Humanos Processo: 2018/242905 Valor: R$ 18.198,77 Justificativa: o valor de R$ 18.198,77 é decorrente da folha suplementar de desligados, referente ao mês de Março/2018 Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.04 Fonte: 0103 Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.16 Fonte: 0103 Dotação Orçamentária: 10.122.1297.8339.3190.11 Fonte: 0103 Dotaçã