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Poder Executivo ● 20/07/2019 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Recife, 20 de julho de 2019
CT.PS.19.3.106 – CI Nº 104/2019 – COMISSÃO ESPECIAL
DE LICITAÇÃO – CEL 1, DE 02/04/2019, LC Nº 001/2019
– CEL1, PROCESSO COMPESA N° 7860/2018. GED Nº
1231623. CONTRATADA: COBRANÇA ADV EIRELI – CNPJ:
04.331.437/0001-69 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO COM ENTREGA DE CARTA,
BOLETO E EXTRATO DE COBRANÇA, PARA AS LOCALIDADES
PERTENCENTES ÀS GERÊNCIAS DAS DIRETORIAS
REGIONAIS METROPOLITANA E DIRETORIA REGIONAL
DO INTERIOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PRAZO: 18
MESES. VALOR: R$ 996.000,00 (LOTE 01) e R$ 1.032.000,00
(LOTE 02). DATA: 10.04.19. Kelly Magalhães Pegado de Araújo
– Gestora do Contrato.
CT.PS.19.2.107 – LICITAÇÃO. COMPESA Nº 003/2019 –
CEL 1/COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7760/2019.
CONTRATADA: NUNES CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI
ME – CNPJ: 24.260.125/0001-19 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS NA GERÊNCIA DE
LOGÍSTICA DA COMPESA. PRAZO: 18 MESES. VALOR: A
CONTRATADA SE OBRIGA A EXECUTAR OS SERVIÇOS,
OBJETO DESTE CONTRATO, PELO PREÇO TOTAL DE R$
277.158,00. DATA: 12.04.19. José Carlos de Oliveira – Gestor do
Contrato.
CT.PS.19.8.108 – CI Nº 091/2019 – COMISSÃO SETORIAL
DE LICITAÇÃO – CSL, DE 27/03/2019. LC Nº 154/2018 – CSL.
PROCESSO COMPESA N° 007790/2018. GED Nº 1221264.
CONTRATADA: IDH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. ME –
CNPJ: 10.554.092/0001-05 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRABALHO SOCIAL NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PONTE DOS
CARVALHOS. PRAZO: 28 MESES. VALOR: R$ 281.800,00.
DATA: 12.04.19. Antônio Augusto Bezerra de Menezes Neto –
Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.109 – CI Nº 062/2019 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 18/03/2019. GED Nº 1242544.
CONTRATADA:
SUPERINTENDÊNCIA
FEDERAL
DE
AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
EM
PERNAMBUCO – CNPJ: 00.396.895/0021-79 – PRESTAÇÃO E A
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRAZO: 60 MESES.
VALOR: O CLIENTE PAGARÁ À COMPESA A TARIFA MÍNIMA
DE R$ 58,72, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ATÉ 10
M³, E R$ 8,91 POR M³ EXCEDENTE, CONFORME ESTRUTURA
TARIFÁRIA VIGENTE, PARA A CATEGORIA ÓRGÃO PÚBLICO.
DATA: 15.04.19. Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
CT.FM.19.3.110 – CI Nº 063/2019 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO - GCM, DE 18/03/2019. GED Nº 1242543.
CONTRATADA:
SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL
DO
TRABALHO EM PERNAMBUCO – CNPJ: 37.115.367/0020-23 –
PRESTAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
PRAZO: 12 MESES. VALOR: O CLIENTE PAGARÁ À COMPESA
A TARIFA MÍNIMA DE R$ 58,72, CORRESPONDENTE AO
CONSUMO DE ATÉ 10 M³, E R$ 8,91 POR M³ EXCEDENTE,
CONFORME ESTRUTURA TARIFÁRIA VIGENTE, PARA A
CATEGORIA ÓRGÃO PÚBLICO. DATA: 15.04.19. Iradiana Lima
– Gestora do Contrato.
CV.19.6.111 – CI Nº 026 – GNR PAJEÚ, DE 15/02/2019. GED
Nº 1238086. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA
– PE – CNPJ: 10.282.945/0001-05 – AMPLIAÇÃO DA ADUÇÃO
PARA AS UNIDADES DA UAST/UFRPE E UPE EM SERRA
TALHADA/PE. PRAZO: 180 DIAS. VALOR: A COMPESA PAGARÁ
AO MUNICÍPIO O VALOR TOTAL DE R$ 1.090.854,58. DATA:
15.04.19. Luciano Andrade e Freitas – Gestor do Contrato.
CT.OS.19.6.112 – CI Nº 08/2019 – GNR ALTO PAJEÚ, DE 15/02/2019.
AI GEC Nº 614/2019, DE 15/03/2019. DL Nº 100/2019 GEC. GED
Nº 1237999. CONTRATADA: SETE ENGENHARIA LOCAÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 32.019.351/0001-30 – OBRAS
E SERVIÇOS REFERENTES À INSTALAÇÃO DA ETA DE TABIRA
E ADEQUAÇÃO/MANUTENÇÃO DA E.E.A.B 7 / E.E.A.T. 7.1 DO
SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ. PRAZO: 04 MESES. VALOR: R$
82.750,88. RECURSO: COMPESA – BB – 100%. DATA: 15.04.19.
Gileno Gomes de Oliveira – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.113 – CI Nº 257/2018 – GERÊNCIA CORPORATIVO
DE MERCADO – GCM, DE 04/12/2018. GED Nº 1232026.
CONTRATADA: ACUMULADORES MOURA S.A. – CNPJ:
09.811.654/0001-70 – FORNECIMENTO PELA COMPESA
DE ÁGUA BRUTA, COM UM CONSUMO MENSAL MÍNIMO
PELO CLIENTE DE 20.000 M³/ MÊS A TÍTULO DE DEMANDA
CONTRATADA PARA OS IMÓVEIS DE MATRÍCULA 2431815 E
MATRÍCULA 2498618, PERTENCENTES AO MESMO GRUPO
ECONÔMICO DO CLIENTE, COM CLASSIFICAÇÃO DO
IMÓVEL NA CATEGORIA INDUSTRIAL, AO PREÇO UNITÁRIO
CORRESPONDENTE À TARIFA DE R$ 1,03 POR METRO
CÚBICO. PRAZO: 60 MESES. DATA: 15.04.19. Iradiana Lima –
Gestora do Contrato.
CT.FM.19.2.114 – CI N° 099/2019 – COMISSÃO ESPACIAL DE
LICITAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS – CEL2. PROCESSO
COMPESA N° 007700/2018. PREGÃO COMPESA PC N°
131/2018. GED: 1215414. CONTRATADA: JPK ENERGY
ENGENHARIA SUSTENTÁVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA – EPP – CNPJ: 21.728.478/0001-02 – AQUISIÇÃO DE
SISTEMA FOTOVOLTAICO A SER INSTALADO NO EDIFÍCIO
GARAGEM DO PRÉDIO SEDE DA COMPESA – LOTE 01. PRAZO:
A VIGÊNCIA DA PRESENTE CONTRATAÇÃO PERDURARÁ
POR ATÉ 06 MESES APÓS O PRAZO DE EXECUÇÃO. VALOR:
R$ 1.049.000,00. RECURSO: BID. DATA: 16.04.19. Hildemário
Pereira – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.2.115 – PARECER OPINATIVO Nº 24/2019; CI Nº GCP
080.2019 – GCP – GERÊNCIA DE COMPRAS, DE 11/02/2019.
GED Nº 1237816. CONTRATADA: KSB BRASIL LTDA – CNPJ:
60.680.873/0001-14 – AQUISIÇÃO DE ROTOR PARA BOMBAS
KSB, PARA MANUTENÇÃO DOS CMB’S DO SISTEMA
PRODUTOR DE NAZARÉ DA MATA (EEAB MOROJOZINHO
E EEAT NAZARÉ DA MATA). PRAZO: 90 DIAS. VALOR: R$
5.052,57. DATA: 15.04.19. Hildemário Pereira – Gestor do
Contrato.
CV.19.6.116 – CI Nº 125/2018 – GNR MOXOTÓ, DE 27/08/2018.
GED Nº 1222961. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE TUPANATINGA
– PE – CNPJ: 10.106.250/0001-64 – A COOPERAÇÃO TÉCNICA
E ADMINISTRATIVA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO, PELO

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MUNICÍPIO DE TUPANATINGA – PE, DOS SERVIÇOS DE
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, EM RUAS E DEMAIS ESPAÇOS
PÚBLICOS, REMOVIDOS EM CONSEQUÊNCIA DE OBRAS
E/OU SERVIÇOS REALIZADOS PELA COMPESA. PRAZO:
12 MESES. VALOR: A COMPESA PAGARÁ AO MUNICÍPIO
O VALOR TOTAL DE R$144.061,06. SENDO R$117.734,40
REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PARALELEPÍPEDO E
R$26.326,66 REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ASFALTO. DATA:
16.04.19. Denis Fernando da S. Mendes – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.6.117 – CI Nº 76/2018 – GNR Agreste Meridional, de
10/08/2018, AI GEC Nº 528/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
239/2018. GED Nº 1221452. CONTRATADA: G2 LOCAÇÃO E
TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA – CNPJ: 28.923.301/000106 – SERVIÇO DE CARREGO, TRANSPORTE E DESCARREGO
DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DA ETA MÓVEL DO
MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE PARA O MUNICÍPIO DE BOM
CONSELHO-PE. PRAZO: 10 DIAS. VALOR: R$ 42.000,00. DATA:
17.04.19. Igor de Oliveira Galindo – Gestor do Contrato.
CT.FM.19.3.119 – CI Nº 060/2019 – GERÊNCIA CORPORATIVA
DE MERCADO – GCM, DE 14/03/2019. GED Nº 1242985.
CONTRATADA:
CONDOMÍNIO
SHOPPING
CENTER
GUARARAPES – CNPJ: 41.090.689/0001-70 – FORNECIMENTO
PELA COMPESA DE ÁGUA TRATADA E A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, COM
UM CONSUMO MENSAL MÍNIMO PELO CLIENTE DE 500 M³/
MÊS, COM CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL NA CATEGORIA
COMERCIAL, A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA, AO
PREÇO DE R$ 8,43, COM DESCONTO DE 30% EM RELAÇÃO AO
VALOR DE R$ 12,04/M³ SEM DESCONTO, CORRESPONDENTE
À TARIFA VIGENTE PARA A CATEGORIA DO IMÓVEL. PRAZO:
12 MESES. VALOR: O CLIENTE, COM CLASSIFICAÇÃO DO
IMÓVEL NA CATEGORIA COMERCIAL, CONTRATA UMA
DEMANDA MENSAL DE 500 M³/MÊS, AO PREÇO DE R$ 8,43/
M³, RESULTANTE DO DESCONTO DE 30% SOBRE O VALOR
DA TARIFA PARA A CATEGORIA DO IMÓVEL, PREVISTO NA
TABELA DE TARIFAS DA COMPESA. DATA: 23.04.19. Iradiana
Lima – Gestora do Contrato.
CT.PS.19.2.120 – LICITAÇÃO COMPESA Nº 020/2019 –
CEL 1/COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7916/2019.
CONTRATADA: ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
EIRELI – ME – CNPJ: 22.778.636/0001-00 – PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE RECEPÇÃO, VISANDO
ATENDIMENTO
DAS
NECESSIDADES
ESPECÍFICAS
DA PREFEITURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO –
PCA, GERÊNCIA DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO – COMPESA. PRAZO: 18 MESES. VALOR: R$
99.428,64. DATA: 25.04.19. Ermes Ferreira Costa Neto – Gestor
do Contrato.
CT.PS.19.8.121 – CI Nº 121/2019 – COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 23/04/2019, LC Nº 166/2018 – CEL2,
PROCESSO COMPESA N° 007791/2018. GED Nº 1214172.
CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO AGRÍCOLA,
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS – COOATES – CNPJ:
03.997.641/0001-50 – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRABALHO SOCIAL NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PAULISTA –
PE. PRAZO: 16 MESES. VALOR: R$ 405.900,00. DATA: 25.04.19.
Antônio Augusto Bezerra de Menezes Neto – Gestor do Contrato.
Cv.19.6.122 – CI Nº. 51/2018 – GNR AGRESTE MERIDIONAL,
datada de 28/05/2018. GED nº 1217519. CONTRATADA:
MUNICÍPIO DE CAETÉS – PE – CNPJ: 10.131.720/000140 – COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA ENTRE
AS PARTES, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE
ÁGUA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAETÉS –
PE. PRAZO: 120 DIAS. VALOR: A COMPESA ARCARÁ COM
OS ITENS PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO E SEUS
ANEXOS, OS QUAIS CORRESPONDEM AO VALORE DE R$
35.643,85 – O MUNICÍPIO, PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO
DESTE CONVÊNIO, CUSTEARÁ O VALOR TOTAL DE R$
68.748,00, CONFORME PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO.
DATA: 25.04.19. Igor de Oliveira Galindo – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.5.123 – CI Nº 120/2019 – COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS – CEL2, DE 23/04/2019.
PREGÃO COMPESA Nº 039/2018 – CEL2/COMPESA.
PROCESSO N° 7432/2018. GED Nº 1194436. CONTRATADA:
CONSÓRCIO TECHNE – HIDROSTUDIO – MAIA MELO – CNPJ:
00.507.946/0001-49 – ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
PARA RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM PIRAPAMA. PRAZO:
420 DIAS. VALOR: R$ 700.000,00. DATA: 25.04.19. Flávio
Coutinho Cavalcante – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.2.124 – LICITAÇÃO COMPESA – LC Nº 140/2018
– CSL /COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 7762/2018.
CONTRATADA: CONTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
– CNPJ: 20.800.899/0001-34 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA, COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO
E HIGIENIZAÇÃO. PRAZO: 18 MESES. VALOR: PREÇO TOTAL
DE R$ 5.371.254,48. DATA: 26.04.19. João Henrique da C. R.
Cavalcanti – Gestor do Contrato.
CV.19.6.125 – CI Nº 006/2019 – GNR AGRESTE MERIDIONAL,
DE 25/01/2019. GED nº 1236657. CONTRATADA: MUNICÍPIO
DE BOM CONSELHO/PE – CNPJ: 11.285.954/0001-04 –
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO
DO LOTEAMENTO VALMIR SOARES EM BOM CONSELHO/PE.
PRAZO: 30 DIAS. VALOR: A COMPESA, PARA A EXECUÇÃO
DO OBJETO DESTE CONVÊNIO CUSTEARÁ O VALOR TOTAL
DE R$ 33.086,99 – O MUNICÍPIO, PARA A EXECUÇÃO DO
OBJETO DESTE CONVÊNIO, CUSTEARÁ O VALOR TOTAL DE
R$ 21.346,78. DATA: 29.04.19. Igor de Oliveira Galindo – Gestor
do Contrato.
CT.PS.19.2.126 – LICITAÇÃO COMPESA – LC Nº 023/2019 –
CSL /COMPESA – PROCESSO COMPESA N° 007919/2019.
CONTRATADA: HRCR SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ:
04.706.481/0001-06 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO
CONTRA INSETOS ALADOS, INCLUSIVE ERRADICANDO OS
POSSÍVEIS FOCOS E CRIADORES DO MOSQUITO AEDES
AEGYPTI, PRINCIPAL CAUSADOR DA DENGUE E CAPINAÇÃO
QUÍMICA DAS ÁREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
COMPESA EM TODO ESTADO DE PERNAMBUCO. VALOR:
R$ 1.108.263,32. PRAZO: 18 MESES. DATA: 29.04.19. João
Henrique da C. R. Cavalcanti – Gestor do Contrato.

CT.FM.19.2.127 – CI Nº 132/2019 – COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO – CSL, DE 30/04/2019. LC Nº 064/2019, PROCESSO
Nº 007993/2019. GED nº 1238769. CONTRATADA: CESAR
RODAS COMERCIAL LTDA EPP – CNPJ: 04.896.962/0001-21 –
AQUISIÇÃO DE PNEUS, REFERENTE AOS LOTES 01, 02, 03,
04,05, 07 E 08. PRAZO: 12 MESES. VALOR: R$ 1.012.072,00.
DATA: 15.04.19. Hildemário Pereira – Gestor do Contrato.
CT.PS.19.1.128 – CI Nº 076/2019 – SECRETARIA GERAL
– SEG, DE 04/04/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº
150/2019. GED 1242445. CONTRATADA: KARINA FRANCIANE
FERREIRA RIBEIRO 66138973453 (BUFFET KARINA RENNY)
– CNPJ: 23.949.691/0001-70 – CONSTITUI O OBJETO DESTE
CONTRATO, ORIUNDO DE PROCESSO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO POR VALOR (DL Nº 150/2019 – GEC), a EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE BUFFET NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO DA COMPESA 2019. PRAZO: 02 MESES.
VALOR: 18.000,00. DATA: 30.04.19. José Edson Lucena Cisneiros
– Gestor do Contrato.
ADITIVO
3º Termo Aditivo ao CT.PS.18.2.072 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.PS.18.2.072, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CONTÍNUO DE APOIO TÉCNICO/ ADMINISTRATIVO
PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIRETAS E
INDIRETAS, RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE SUPRIMENTOS.
CONTRATADA: SOLL – SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA
– CNPJ n° 00.323.090/0001-51. PRAZO: 12 MESES, 02/04/2019
A 01/04/2020. VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE
R$1.826.685,96. DATA: 01.04.2019. José Carlos de Oliveira –
Gestor do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.FM.18.3.159 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CONTRATO CT.FM.18.3.159, QUE TEM COMO
OBJETO A PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO. CONTRATADA: GERÊNCIA REGIONAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL
EM PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS – GR06 – CNPJ
n° 02.030.715/0023-28. PRAZO: 12 MESES, 11/05/2019 A
10/05/2020. VALOR: O CLIENTE PASSA A PAGAR A TARIFA
MÍNIMA DE 58,72, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE
ATÉ 10M³, E O VALOR DE R$ 8,91 POR M³ EXCEDENTE. DATA:
03.04.2019. Iradiana Lima – Gestora do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.PS.18.3.042 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO E A CONCESSÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO
CT.PS.18.3.042, REFERENTE À IMPRESSÃO A LASER DE
GRANDE VOLUME E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL E OFF
SITE. CONTRATADA: DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA – CNPJ n° 41.057.324/0001-43. PRAZO: 12 MESES,
13/04/2019 A 12/04/2020. VALOR: ACRESCIDO DO MONTANTE
DE R$1.222.144,87. DATA: 03.04.2019. Waldeildo de Souza Leão
Júnior – Gestor do Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.OS.16.5.215 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.OS.16.5.215, REFERENTE ÀS OBRAS E AOS
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR
O NÍVEL DE TRATAMENTO, DE PRIMÁRIO PARA SECUNDÁRIO,
COM REMOÇÃO DE CLORIFORMES. CONTRATADA: SANEA
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA –
CNPJ n° 41.042.367/0001-55. PRAZO: 219 DIAS, 27/06/2019
A 31/01/2020. DATA: 03.04.2019. Edrísio Mendes – Gestor Do
Contrato.
5° Termo Aditivo ao CT.PS.16.3.116 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO COM VALORES REAJUSTADOS DO CONTRATO
CT.PS.16.3.116, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE MOTORISTAS, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
DEVIDAMENTE
HABILITADOS
NAS
CATEGORIAS B, C E D, COM VISTAS A ATENDER ÀS
DEMANDAS DA COMPESA. CONTRATADA: TOPSERVICE
TERCEIRIZAÇÃO EIRELI – CNPJ n° 09.281.162/0001-10.
PRAZO: 12 MESES, 31/05/2019 A 31/05/2020. VALOR: R$
1.793.890,90. DATA: 03.04.2019. João Henrique da C. R.
Cavalcanti – Gestor Do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.OS.18.4.319 – ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO
PERCENTUAL DE 7,06% E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS
NO PERCENTUAL DE 7,06%, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR
DO CT.OS.18.4.319, AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE
INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS DE REMANEJAMENTO
DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA MUNDO NOVO.
CONTRATADA: OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA – CNPJ
n° 00.545.355/0001-66. PRAZO: PRORROGADA POR 02
MESES, 28/02/2019 A 30/04/2019. VALOR: SUPRIMIDO NO
PERCENTUAL DE 7,06%, QUE CORRESPONDE AO VALOR
DE R$ 126.492,20. ACRESCIDO NO PERCENTUAL DE 7,06%,
QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 126.492,20. DATA:
03.04.2019. Tarcísio Morais Pignata – Gestor Do Contrato.
4º Termo Aditivo ao CT.PS.16.2.129 – ACRÉSCIMO DE
SERVIÇOS AO REFERIDO CONTRATO CT.PS.16.2.129, O QUE
REPRESENTA O PERCENTUAL DE 1,20%, O QUAL SE REFERE
À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA (LOTES 01). CONTRATADA:
INOVE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – CNPJ n°
12.778.433/0001-51. VALOR: acrescido da importância de R$
16.414,35. DATA: 03.04.2019. Gabriela Freire Buarque De
Gusmão – Gestora do Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.PS.17.2.280 – O REEQUILÍBRIO
FINANCEIRO DO CT.PS.17.2.280, QUE TEM COMO FINALIDADE
A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO,
SELEÇÃO,
PAGAMENTO
E ACOMPANHAMENTO
DE
APRENDIZES DE NÍVEL TÉCNICO NO ÂMBITO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO – CIEE/PE – CNPJ
n° 10.998.292/0001-57. VALOR: PARA FAZER FACE AO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO FICA O CONTRATO
EM REFERÊNCIA ACRESCIDO DO VALOR DE R$ 39.358,41.
DATA: 04.04.2019. Albino Domingos – Gestor do Contrato.
19° Termo Aditivo ao CT.PS.16.4.240 – ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, NO
PERCENTUAL DE 4,79% E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS,
NO PERCENTUAL DE 4,79%, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR
DO CT.PS.16.4.240, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO SOB DEMANDA

Ano XCVI • NÀ 136 - 9
NOS RAMAIS PREDIAIS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE (LOTE
02). CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM LTDA – CNPJ n°
11.520.665/0001-42. VALOR: ACRESCIDO NO PERCENTUAL
4,79%, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 867.348,26.,
FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 4,79%,
O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 867.348,26. DATA:
04.04.2019. Conceição De Maria Costa Pontes – Gestora do
Contrato.
18° Termo Aditivo ao CT.PS.16.4.278 – ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE
SERVIÇOS SEM ALTERAÇÃO DO VALOR DO CT.PS.16.4.278,
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS
DE MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, NOS RAMAIS PREDIAIS
E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE – RMR E MUNICÍPIO DE GOIANA
(LOTE 1). CONTRATADA: CONSÓRCIO TEC HIDRO/CTS/ECAM
– CNPJ n° 26.607.272/0001-48. DATA: 04.04.2019. Conceição De
Maria Costa Pontes – Gestora do Contrato.
18º Termo Aditivo ao CT.PS.17.4.053 – ADEQUAÇÃO
DE PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, NO
PERCENTUAL DE 0,92% E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS,
NO PERCENTUAL DE 0,92%, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR
DO CT.PS.17.4.053, O QUAL SE REFERE À PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTÍNUOS SOB DEMANDA DE INSTALAÇÃO DE
RAMAIS PREDIAIS, ASSENTAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE
TUBULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATÉ 600MM, NA
ÁREA DE ABRANGÊNCIA DOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NA
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – RMR E MUNICÍPIO DE
GOIANA. CONTRATADA: CONSTRUTORA SAM LTDA – CNPJ n°
11.520.665/0001-42. VALOR: ACRESCIDO NO PERCENTUAL
0,92%, O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 224.207,68.
FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL DE 0,92%,
O QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 224.207,68. DATA:
04.04.2019. Conceição De Maria Costa Pontes – Gestora do
Contrato.
5º Termo Aditivo ao CT.PS.16.5.293 – PRORROGAÇÃO DE
PRAZO DO CT.PS.16.5.293, REFERENTE AO CONTRATO
DE COLETAS DE AMOSTRAS DE ROTINA PARA ANÁLISES
FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS. CONTRATADA:
MONÃ CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA EPP – CNPJ
n° 07.322.866/0001-68. PRAZO: 12 MESES, 10/04/2019 A
09/04/2020. VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA R$
2.149.736,02. DATA: 05.04.2019.
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao CT.OS.18.6.312 –
RETIFICAÇÃO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO INDICADO
NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CT.OS.18.6.312, O QUAL
SE REFERE A SERVIÇOS DE DESVIO DE REDES DE
DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE
CANAFÍSTULA E CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS
DA CIDADE DE AFRÂNIO-PE. EM DECORRÊNCIA DO
ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO PRESENTE
INSTRUMENTO, A CLÁUSULA SEGUNDA DO CT.OS.18.6.312
PASSA A VIGER COM A SEGUINTE REDAÇÃO: A EMPREITEIRA
SE OBRIGA A EXECUTAR OS SERVIÇOS, OBJETO DESTE
CONTRATO, PELO PREÇO TOTAL ESTIMADO DE R$ 72.717,61.
CONTRATADA: VG CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA. ME – CNPJ n°
05.995.470/0001-56. DATA: 05.04.2019. João Raphael Silva De
Queiroz – Gestor do Contrato.
9° Termo Aditivo ao CT.OS.17.5.003 – ADEQUAÇÃO DE
PLANILHA, COM ACRÉSCIMO DE 1,34% E SUPRESSÃO DE
1,55% DO CT.OS.17.5.003, CORRESPONDENTE ÀS OBRAS
E SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA MOXOTÓ –
TRECHO 1 (BARRAGEM DO MOXOTÓ À BR – 232), TRECHO 3
(CRUZEIRO DO NORDESTE À ETA ARCOVERDE) E ESTAÇÕES
DE BOMBEAMENTO EB-1, EB-2, EB-3. CONTRATADA: SANEA
EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
– CNPJ n° 41.042.367/0001-55. VALOR: ACRESCIDO NO
PERCENTUAL DE 1,34%, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$
475.490,43. FICA O CONTRATO SUPRIMIDO NO PERCENTUAL
DE 1,55%, TOTALIZANDO O MONTANTE DE R$ 549.971,31.
O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER R$
35.200.476,42. DATA: 05.04.2019. Thiago Florêncio De Araújo –
Gestor do Contrato.
8º Termo Aditivo ao CT.PS.15.6.080 – PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DO CT.PS.15.6.080, QUE TEM POR OBJETO A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS
NAS GNRS MATA NORTE E MATA SUL. CONTRATADA: RIO
UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI – CNPJ n° 08.488.802/000102. PRAZO: 12 MESES, 08/04/2019 A 07/04/2020. VALOR:
ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 406.785,72. DATA:
21.03.2019. Ana Maria Felix Da Silva – Gestora Do Contrato.
17° Termo Aditivo ao CT.PS.14.4.244 – CONCESSÃO DOS
REAJUSTES RETROATIVO E DE SALDO DO CONTRATO
CT.PS.14.4.244,
REFERENTE
À
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. CONTRATADA:
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA – EPP – CNPJ n°
13.343.833/0001-05. VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA
DE R$ 535.447,87. DATA: 08.04.2019. Tiago Alberto Rodrigues
Alves – Gestor do Contrato.
3º Termo Aditivo ao CT.LC.16.6.082 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
DO CT.LC.16.6.082, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DE
PROPRIEDADE DO LOCADOR, SITUADO À TRAVESSA DA RUA
NOVA, Nº. 17, CENTRO, LAGOA DO CARRO/PE, DESTINADO
À LOJA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DA COMPESA.
CONTRATADA: JOSÉ HERMENEGILDO DE LIMA – CPF n°
101.084.084-34. PRAZO: 12 MESES, 13/04/2019 A 12/04/2020.
VALOR: ACRESCIDO DA IMPORTÂNCIA R$ 6.381,24. DATA:
09.04.2019. Morzat Alencar De Oliveira – Gestor do Contrato.
1º Termo Aditivo ao CT.LC.18.6.132 – RENOVAÇÃO DE PRAZO
DO CT.LC.18.6.132, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, EM
USUFRUTO DA LOCADORA, SITUADO NA RUA JOSEFA GÓIS
DE ARAÚJO, Nº 02, CENTRO VICÊNCIA-PE, DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA LOJA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
DA COMPESA. CONTRATADA: MARIA LÚCIA JERÔNIMO DE
OLIVEIRA TRAVASSOS – CPF n° 105.163.524-15. PRAZO:
12 MESES, 17/04/2019 A 16/04/2020. VALOR: A COMPESA
PAGARÁ À LOCADORA O VALOR TOTAL DE R$ 6.000,00, A SER
PAGO EM 12 PARCELAS IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS
DE R$ 500,00. DATA: 09.04.2019. Morzat Alencar De Oliveira –
Gestor do Contrato.